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中山易代账:差旅费怎么报销?报销流程来了!

发布于:2020-08-28 18:01:36

   业务员出差所取得差旅费发票要怎么会公司进行报销?中山易代账来分享报销流程!

1、提供合法的票据。索取住宿票据时,应要求对方将票据内容填写完整,填写内容包括:单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。

2、填报工作人员出差五定审批单。内容包括:姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批。

3、参加会议的,要求加附领导签批的会议通知单。

4、填写差旅报销单。填写内容包括:姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。

5、提交统计部门审核,审核无误,再提交财务复核核,经办人再将审核无误的差旅报销单报经公司领导签批。

6、公司出差人员补助实行包干制的,必须提供住宿发票、餐饮发票,否则计入个人工资薪金所得。

7、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字。

8、提交财务报账。

 以上就是报销差旅费的具体报销流程,希望对大家有所帮助,关注中山易代账官网,了解更多内容。

 

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